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贵州省文史研究馆2016年度决算及“三公”经费决算公开说明

发布日期:2017/9/8 9:56:24    来源:办公室         访问次数:14868

 

 

 

贵州省文史研究馆2016年度决算

及“三公”经费决算公开说明

 

一、贵州省文史研究馆概况

(一)主要职能

   1.组织馆员学习党中央、国务院和省委、省人民政府的方针、政策,做好馆员的思想政治工作。

   2.发挥馆员专长,支持和组织馆员从事文史研究、著书立说、编辑书刊、撰写回忆录、写诗作画及其他艺术创作和交流活动。

   3.发挥馆员参政议政作用,为西部开发和我省的经济建设献计献策。组织馆员参加社会文化教育工作,参加各地文化团体和社会科学研究活动,为两个文明建设服务。

   4.贯彻执行党的统一战线政策,支持、组织馆员参加爱国统一战线工作,开展海外联谊活动,以文会友,为祖国统一做出贡献。

   5.协同省委统战部做好馆员选聘工作。

   6.为馆员提供必要的工作和生活条件,做好服务工作。

   7.办好馆属贵州书画函授学院和业余书画学校,指导馆属社团的管理工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵州省文史研究馆内设5个处室,单位性质属事业单位,人员参照公务员法管理,数量为1个,无下级单位。

二、贵州省文史研究馆2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省文史研究馆2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省文史研究馆2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省文史研究馆2016年度收支决算总计1,091.39万元,与2015年相比,增加62.47万元,增长6.07%。主要原因是:公务用车改革增加的交通补贴、3名同志出国出境增加的出国经费、支付的出版印刷费、稿费。

(二)贵州省文史研究馆2016年度收入决算情况说明

本年收入合计907.28万元,其中:财政拨款收入907.04万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.24万元,占0.03%

(三)贵州省文史研究馆2016年度支出决算情况说明

本年支出合计961.85万元,其中:基本支出694.71万元,占72.23%;项目支出267.14万元,占27.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省文史研究馆2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省文史研究馆2016年度财政拨款收支决算总计1,091.15万元。与2015年相比,增加62.81万元,增长6.11%。主要原因是:公务用车改革增加的交通补贴、3名同志出国出境增加的出国经费、支付的出版印刷费、稿费。

(五)贵州省文史研究馆2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省文史研究馆2016年度一般公共预算财政拨款支出961.85万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加117.62万元,增长13.93%。主要原因是:书籍出版完成,支付印刷费、稿费、点校费等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省文史研究馆2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出933.97万元,占97.10 %住房保障支出27.88万元, 2.9%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省文史研究馆2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为907.40万元,支出决算为961.85万元,完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是,其中:

1)文化体育与传媒支出:当年预算为879.16万元,支出决算为933.97万元,完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是:书籍编辑、点校、出版完成,使用上年结转结余资金支付印刷费、稿费、点校费等。

2)住房保障支出:当年预算为27.88万元,支出决算为27.88万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省文史研究馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省文史研究馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出694.71万元,其中:人员经费623.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费70.9万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省文史研究馆2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算21.26万元,,比上年增加1.04万元,增长5.13%,增加原因是3名同志因公出国(境)。其中,因公出国(境)费支出4.22万元,占19.84%,比上年增加4.22万元,增长0%,增加原因是3名同志因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出14.68万元,占69.03%,比上年减少3.34万元,降低18.56%,减少原因是公务用车改革,公车使用成本降低;公务接待费支出2.37万元,占11.14%,比上年增加0.17万元,增长7.52%,增加原因是国务院参事室、中央文史馆、省外文史馆到贵州调研、采风写生人数比去年略有增多。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出4.22万元。贵州省文史研究馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计3人次。开支内容包括:2名同志赴澳门参加中央文史研究馆举办“中华文化四海行”活动,1名同志赴意大利参加“文化遗产的保护与传承”培训。

2)公务用车购置及运行维护费14.68万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费14.68万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费2.37万元。具体是:

国内公务接待支出2.37万元,主要是接待国务院参事室、中央文史馆、省外文史馆等。贵州省文史研究馆2016年国内公务接待12批次,140人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省文史研究馆2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省文史研究馆机关运行经费支出70.9万元,2015年增加12.42万元,增长21.23%,主要原因是公务用车改革后发放在职人员全年的交通补贴。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省文史研究馆政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵州省文史研究馆共有车辆5辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:厅级干部实物保障用车1辆、离退休干部管理机构服务用车2辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

)项目绩效评价工作开展情况

1项目绩效目标

①文化活动

举办《山骨》讲堂11场;开展对外传统文化交流活动1次;开展“贵州情怀:一个人一片土地”乡土写作、民族文化研究、书画艺术创作成果交流推介活动2场;推动地方文史研究基地建设,召开学术活动1次。

②期刊、书籍出版及古籍整理编辑出版

《贵州文史丛刊》、《黔风诗刊》、《山骨》各4期;书籍《贵州通志》、《贵州文化老人丛书》各1000册;画册《谭涤非画集》、《百年知白》各1000册;启动《翰墨传承·贵州书画名家》工作,完成资料和图片收集整理工作。

③书画艺术活动

组织馆员、特聘研究员开展书画笔会活动5次,采风写生4次;收藏书画作品25件;举办书画展1场。

④馆员管理

举办馆员中华传统文化高级研修班1次、馆员大会1次;开展馆员调研工作2次,走访慰问馆员、特聘研究馆100余人。

2)项目支出绩效

 贵州省文史研究馆项目支出预算215万元,其中:《贵州通志》25万元、《多彩贵州民族特色文化画卷》25万元、“中国优秀作品收藏费”30万元、 “抢救文化老人存史资料”50万元、“文史馆文化事务相关经费”85万元,2016年项目支出共计267.14万元,完成当年预算的124.25%,决算数大于预算数的主要原因是:书籍编辑、点校、出版完成,使用上年结转结余资金支付印刷费、稿费、点校费等。

(二)绩效评价工作取得的成效

 贵州省文史研究馆2016年度绩效评价工作取得的成效:建立文化历史音像文字资料库,发掘贵州文化积淀,整理贵州文献,为研究贵州、宣传贵州提供基础资料。发挥馆员参政议政作用,为贵州省的经济发展建言献策。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 贵州省文史研究馆2016年决算表.xls

 

 

贵州省文史研究馆

 

201794

 

 

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